高级
搜索热词:
龙的财富闯关
首页 > 政务公开 > 组配分类 > 财政信息 > 决算及三公公开
索引号 GZ000001/2019-00301 发文字号
发布机构 荔波县发改局 生成日期 2019-08-30 17:51:00
是否原创 原创 公开时限
所属主题 财政 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明


目录

一、贵州省黔南州荔波县发展和改革局概况

二、贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

四、名?#24335;?#37322;

 

一、贵州省黔南州荔波县发展和改革局概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划,统筹协调经济社会发展;研究分析经济?#38382;疲?#25552;出全县国民经济发展、价格总体水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测、预警和信息引导的责任。

2.研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,提出有关政策建议;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间?#21335;?#25509;,指导经济体制改革工作。

3.拟订全县固定资产投?#39318;?#35268;模和投?#24335;?#26500;的调控目标、政策及措施;安排财政性建设?#24335;穡?#25353;规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目;向政策性银行及商业银行推荐申贷项目,引导社会?#24335;?#29992;于固定资产投资的方向,负责重点产业项目的前期工作;指导和管理招商引资和科技工作;开展重大建设项目稽察。

4.编制县级重点建设项目规划,对县级重点建设项目实行指导和宏观管理,负责全县项目库的建立、储?#28014;?#32500;护、管理,指导和协调招标投标活动,监督检查重点建设项目的招标投标及实施情况,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;负责全县建设项目的策划,申请国家、省、州核准及投资支?#20013;?#35843;工作;推进重点项目前期工作,提出县级重点建设项目计划建议,负责监督检查协调监管重点建设项目计划执行情况。

5.组织拟订综合性产业政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划?#21335;?#25509;平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划;组织、协调全县以工代赈计划、规划和实施工作,参与扶贫开发。

6.组织拟订社会发展战略、规划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政、旅游等发展政策,推进和协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

7.负责节能减排的综合协调工作,推进可?#20013;?#21457;展战略;组织拟订发展循环经济规划和政策措施,建立循环经济项目库,办理循环经济项目的核准、备?#28014;?#25253;批事宜,协调实施循环经济试点示范等工作;组织拟订全社会能源资源节约和综合利用规划及改革措施并协调实施。

8.起草、拟订价格管理、价格服务工作计划并组织实施;研究提出运用价格等经济手段的政策建议;执行上级价格总水平控制目标、价格体制改革及价格宏观管理措施;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控?#35856;?#20215;格。管理国家和省定价目录的商品、服务价格和国?#19968;?#20851;收费、事业性收费;负责?#35856;?#20215;格预测、监测,指导协调行?#23548;?#26684;,开展价格信息、成本调查和监审服务工作;组织开展商品服务价格及国?#19968;?#20851;收费和事业性收费的监督检查工作,依法查处价格、收费违法?#24418;?#25351;导监督和执行全县价格调节基金的征收、管理和使用工作;加强对收费单位收费?#24418;?#30340;监管,推进收费单位情况和其收支情况信息化管理,做好收费统计和上报,及时向社会公开,组织实施行政事业性收费改革工作。

9.研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施;拟订全县粮食流通和粮油储备的政策和规章并监督落实;贯彻执行粮食流通体制改革的政策措施,对粮油的购、销、调、存等进行宏观管理。负责粮食企业改革、发展、稳定的各项工作;负责粮食流通行政管理,协同有关部门对库存?#28014;?#25919;策性用?#28014;⑹展?#32773;的入市资格、粮食经营者执行政策制度情况、粮?#25345;?#37327;、卫生安全情况进行监督检查。

(二)机构设置及部门决算单位构成

荔波县发展和改革局内设8个正股级机构,办公室、国民经济科、投资科、农村经济科、产业科、社会发展科、物价管理科、粮食管理科;6个事业单位,荔波县改革研究中心、荔波县价格?#29616;?#20013;心、荔波县发展和改革局综合执法大队、荔波县粮油储备管理中心、荔波县重大项目稽查办公室、荔波县项目办公室。从预算单位构成看,荔波县发展和改革局决算本级决算。

 

二、贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度收支决算总计1,697.03万元,与2017年相比,减少1,708.5万元,降低50.17%。变动的主要原因是:2018年度项目经费收支总计比2017年度减少。

(二)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,496.57万元,其中:财政拨款收入1,496.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,388.95万元,其中:基?#23616;?#20986;406.47万元,占29.26%;项目支出982.48万元,占70.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度财政拨款收入决算总计1,697.03万元。与2017年相比,减少1,708.5万元,降低50.17%。变动的主要原因是:2018年度项目经费收支总计比2017年度减少。

(五)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,017.26万元,占本年支出合计的73.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,931.97万元,降低65.51%。变动的主要原因是:2018年度项目经费支出总计比2017年度减少1,932.04万元。其中:2017年度荔波城?#26032;?#28216;服务中心建设项目支出1,000.00万元,荔波瑶山拉片移民综合项目支出730.00万元,2018年度无以上两个项目?#24335;?#25903;出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以?#36335;?#38754;:一般公共服务支出科目(类)支出875.38万元,占86.05%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出0.15万元,占0.015%;资源勘探信息等支出科目(类)支出43.63万元,占4.29%;住房保?#29616;?#20986;科目(类)支出37.94万元,占3.73%;粮油物资储备支出科目(类)支出45.50万元,占4.47% ,其他支出科目(类)支出14.66万元,占1.44%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,388.44万元,支出决算为1,017.26万元,完成当年预算的42.59%。决算数小于预算数的主要原因是:项目经费决算金额与项目经费预算金额偏差较大。其中:

1)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。当年预算为156.00万元,支出决算为0.00万元,完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:因该科目对应的扶贫项目?#24335;?#23454;行乡级报账制,?#24335;?#30001;财政局直拨乡镇,不在?#19994;?#20301;核算

2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。当年预算为600.00万元,支出决算为0.00万元,完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目对应?#21335;?#30446;为荔波城?#26032;?#28216;服务中心建设项目,因2018年度未申请到该项目?#24335;穡?#25925;未发生支出

3)节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出。当年预算为600.00万元,支出决算为0.00万元,完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是:该科目对应?#21335;?#30446;为石漠化综合治理项目,因2018年度未申请到该项目?#24335;穡?#25925;未发生支出。

(六)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;406.47万元,其中:人员经费358.73万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#31163;退休费等;公用经费47.74万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.63万元,比上年增加3.67万元,增长74.09%,增加原因是:2017年度部分三公经费用政府性基金拨款支付,不在统计?#27573;А?#26412;年三公经费全部用一般公共预算?#24335;?#25903;出。?#23548;?#19978;2018年度三公经费比上年降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%2017年和2018年度均无因公出国(境)费用;公务用车购置及运?#24418;?#25252;费支出4.24万元,占49.17%,比上年增加2.07万元,增长127.43%,增加原因是:三公经费只统计用一般公共预算拨款支出,而2017年部分公车运?#24418;?#25252;费用政府性基金拨款支出,未作为统计数,本年全部用一般公共预算拨款支出,?#23548;?#19978;2018年度公务用车运?#24418;?#25252;费比上年降低;公务接待费支出4.39万元,占50.83%,比上年增加1.6万元,增长22.92%,增加原因是:2017年部分公务接待费作为政府性基金支出,不在统计?#27573;В?#26412;年全部用一般公共预算?#24335;?#25903;出,?#23548;?#19978;2018年度公务接待费比上年降低。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州荔波县发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运?#24418;?#25252;费4.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运?#24418;?#25252;费4.24万元。主要用于:公务用?#31561;加?#36153;、过路费、维修保养费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为3辆。

3)公务接待费4.39万元。具体是接待上级发改委到荔波督查中央预算内项目,接待黔南州工程咨询公司到荔波开展十三五规划中期评估,接待?#26412;?#25806;静公司到荔波开展信用体系建设项目调研,接待黔南州商务和粮食局到荔波开展粮食安全检查

国内公务接待支出4.39万元,主要是:接待上级发改委到荔波督查中央预算内项目,接待黔南州工程咨询公司到荔波开展十三五规划中期评估,接待?#26412;?#25806;静公司到荔波开展信用体系建设项目调研,接待黔南州商务和粮食局到荔波开展粮食安全检查贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年国内公务接待73批次,511人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入371.69万元,本年支出371.69万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)财政拨款支出345.00万元,主要是用于:偿还州财政局拨付的1996年至2016年项目前期工作经费。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项)财政拨款支出,主要是用于:支付2018年县级储备粮油贷款利息。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县发展和改革局机关运行经费支出47.74万元,2017年减少3.12万元,降低6.13%,变动的主要原因是差旅费比上年减少

2、政府采购支出情况。

2018年?#19994;?#20301;政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,?#19994;?#20301;共?#35856;?#36742;3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;?#26415;用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况

项目绩效目标:确保县级储备粮粮油安全为县级储备粮油保管与?#21482;?#20316;保障

(2)绩效评价工作取得的成效

保障县级储备粮油的安全存储正常?#21482;?/span>粮油供需平衡。对稳定粮食?#35856;?#20215;格,确保粮油供应发挥了积极的作

 

四、名?#24335;?#37322;

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的?#24335;稹?/span>

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余?#24335;稹薄ⅰ?#20107;业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(?#35789;?#19994;单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/span>

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的?#24335;穡?#26082;包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:?#20174;?#21333;位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的?#24335;穡?#26082;包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算?#24335;?#23545;附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运?#24418;?#25252;费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;

(十八)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基?#23616;?#20986;,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务?#19994;?#38468;属事业单位

(十一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展与改革事务支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,未参?#21491;?#30103;保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享有离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)土地开发支出(项):指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(二十二)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于城乡社区方面的其他支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(二十)粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指其他国家粮油储备支出。

(二十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十六住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工?#30465;?#32423;别工?#30465;?#26426;关工人岗位工资和技术等级(职务)工?#30465;?#24180;终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性?#22266;?#31561;;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工?#30465;?#34218;级工?#30465;?#32489;效工?#30465;?#29305;殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

荔波县发展和改革局

2019年8月30日

附件:贵州省黔南州荔波县发展和改革局2018年度部门决算及三公经费决算公开表.xls