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索引号 GZ000001/2019-00278 发文字号
发布机构 荔波县世遗局 生成日期 2019-08-30 17:40:00
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所属主题 财政 是否有效 有效
贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明




目录


一、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局概况

二、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算情况说明

四、名?#24335;?#37322;

一、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局概况

(一)主要职能:荔波世界自然遗产管理局为县人民政府管理的正县级事业单位机构。主要承担荔波世界遗产的申报和管理的行政职能。

1、根据《保护世界文化和自然遗产公约》、《黔南州布依族苗族自治州荔波世界自然遗产地保护条例》以及国家相关法律法规,负责荔波世界自然遗产地行政事务管理和相关建设的审核。保护世界自然遗产生态资源和生物多样性完整性和原真性,在完整保护保存的前提下进行科学利用和可?#20013;?#21457;展。

2、按照联合国教科文组织对世界遗产保护与管理的要求,做好世界自然遗产保存和展示相关工作。组织编制和实施荔波世界自然遗产地保护规划、制定并贯彻资源保护政策和相关规定;负责世界自然遗产地人文与自然、生态环境与生物资源的监测、调查、科研、教育、评估、登记等工作。

3、负责世界自然遗产地的保护与管理、整治和依法查处破坏世界遗产资源的违法行为;审核、督查、规范遗产地项目建设、科考、游览、经营、宗教信仰、民族民俗?#28982;?#21160;开展,维护遗产地社会稳定和和谐发展。

4、负责世界自然遗产科学价值和美学价值?#30446;?#30740;合作与交流,构建国际国内世界遗产保护专家咨询网络,推介荔波喀斯特世界自然遗产珍贵资源价值和美学价?#25285;?#32452;织开展相关科研、教育、培训、推广?#28982;?#21160;;

5、拟订文化遗产、非物质文化遗产申报的范围?#22836;?#30068;并组织实施;

6、行使县人民政府或上级主管部门依法授予的其他职能,完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作,协调完成遗产地相关部门工作的开展。

(二)机构设置及部门决算单位构成

荔波世界自然遗产管理局为财政全额拨款的事业参公单位,参公编制数14人,内设四个科室:局办公室、规划科、督查科、社会管理科。从预算单位构成看,贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局部门决算属本级预算单位。

二、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算公开报表(见附表1-8表)

三、贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度收支决算总计347.35万元,与2017年相比,减少15.49万元,降低4.27%。变动的主要原因是:2018年财政拨款收入253.18万元,年初结转和结余94.17万元;支出325.35万元,年末结转和结余22万元。与2017年相比,收入减少49.5万元,年初结转和结余增加34.02万元;支出增加56.69万元,年末结转和结余减少72.17万元。

(二)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计253.18万元,其中:财政拨款收入253.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计325.35万元,其中:基?#23616;?#20986;257.35万元,占79.1%;项目支出68万元,占20.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度财政拨款收入决算总计347.35万元。与2017年相比,减少15.49万元,降低4.27%。变动的主要原因是:2018年财政拨款收入253.18万元,年初结转和结余94.17万元;支出325.35万元,年末结转和结余22万元。与2017年相比,收入减少49.5万元,年初结转和结余增加34.02万元;支出增加56.69万元,年末结转和结余减少72.17万元。

(五)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出325.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.69万元,增长21.1%。变动的主要原因是:一是2018年其他城乡社区公共设施项目支出68万元,2017年为13.23万元,增加54.77万元;二是2018年住房公积金纳入部门决算,2017年未纳入部门决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以?#36335;?#38754;:生态保护(类)支出31.63万元,占9.72 %;城乡社区(类)支出275.86万元,占84.78%;住房保障(类)支出17.87万元,占5.49%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为253.18万元,支出决算为325.35万元,完成当年预算的121.19%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年度城乡社区支出结转结余?#24335;稹?#20854;中:

1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。当年预算数为177.45万元,支出决算为181.63万元,完成当年预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年度行政运行结余?#24335;稹?/span>

2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。当年预算数为0万元,支出决算为68万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年度其他城乡社区公共设施支出结转?#24335;稹?/span>

(六)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;257.35万元,其中:人员经费158.93万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费等;公用经费98.42万元,主要包括办公费、水电费、差旅费及其他费用等。

(七)贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.67万元,比上年增加9.14万元,增长259.41%,增加原因是:一是2018年车辆维护费,差旅费减少;二是2018年有赴法国考察经费。其中,因公出国(境)费支出10.63万元,占83.9%,比上年增加10.63万元,增长0%,增加原因是:增加赴法国考察经费;公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,占8.29%,比上年减少0.7万元,降低40.09%,减少原因是:车辆维护费相应减少;公务接待费支出0.99万元,占7.8%,比上年减少0.78万元,降低44.17%,减少原因是:2018年上级部门下来考察、评审及调研等接待费相应减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出10.63万元。贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:办理出国?#20013;?#36153;、交通费、食宿费、考察费等。

2)公务用车购置及运行维护费1.05万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.05万元。主要用于:油卡、保险及维修等费用。2018年,单位开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为1辆。

3)公务接待费0.99万元。具体是:上级部门下来考察、评审及调研等。

国内公务接待支出0.99万元,主要是:用于接待上级考察组、评审及部门调研等。

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2017年国内公务接待13批次,123人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况无。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局机关运行经费支出98.42万元,比2017年减少3.46万元,降低3.4%,变动的主要原因是:2017年增加遗产大会及自?#35856;等?#31561;费用

2、政府采购支出情况。

2018年?#19994;?#20301;政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,?#19994;?#20301;共?#35856;?#36742;1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专?#23548;际?#29992;车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是?#21512;?#20065;(自然遗地巡查、调研)、公务出差等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开情况

2018年荔波县遗产展示中心专项业务费项目预算绩效?#24335;?#26159;44万元,批复44万元作为专项业务经费,其中20万元作为自然遗产保护工作经费。项目绩效是宣传荔波生态旅游,宣传荔波世界自然遗产地标本价值展示及自然遗产地管理保护状况等,目的提高荔波世界遗产地知明度及遗产保护状况。

2)绩效评价工作取得的成效

每年预算的经费用于保障中心工作正常开展,?#35789;?#25353;量完成年度目标任务,项目绩效自评为优。

四、名?#24335;?#37322;

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的?#24335;稹?/span>

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余?#24335;稹薄ⅰ?#20107;业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年?#28982;?#32047;的事业基金(?#35789;?#19994;单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的?#24335;稹?/span>

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的?#24335;穡?#26082;包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:?#20174;?#21333;位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年?#28982;?#20197;前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度按有关规定继续使用的?#24335;穡?#26082;包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基?#23616;?#20986;:指为保障机构正常?#20439;?#23436;成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算?#24335;?#23545;附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费?#20174;?#21333;位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项?#24335;穡?#21253;括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):?#20174;?#29992;于生态功能保护区、生态示范区、生态省(?#23567;?#21439;)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出。资源开发生态监管等支出。

(十八)节能环保(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他自然生态保护方面支出。

(十九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):?#20174;?#34892;政单位(包括实行参公管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;?#28014;?/span>

(二十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项):?#20174;?#38500;上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住?#30475;?#37329;。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工?#30465;?#32423;别工?#30465;?#26426;关工人岗位工资?#22270;际?#31561;级(职务)工?#30465;?#24180;终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工?#30465;?#34218;级工?#30465;?#32489;效工?#30465;?#29305;殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均?#22351;?#20302;于5%,?#22351;?#39640;于12%。)



             荔波世界自然遗产管理局

             2019828


附件:贵州省黔南州荔波县世界自然遗产管理局2018年度部门决算公开报表.xls